审计整改结果公告

按照《四川省审计整改结果公告办法》（川审委办发〔2022〕11号）文件精神及市审计局要求，现将2025年度审计发现问题整改结果推进情况公告如下：

2022-2024年市属国有企业招投标及物资采购专项审计调查

（一）问题描述：1个项目涉嫌层层分包转包。

整改推进情况（立行立改）：已完成整改。对项目涉及的工程范围内容逐项进行了现场检查，未发现明显装修质量缺陷。同时举一反三，对当前在建的其他重点项目开展专项检查，加强制度建设管理，提升工程精细化管理水平。    

（二）问题描述：2个项目未按内部规定采购。

整改推进情况（立行立改）：已完成整改。对《采购管理制度》进行修订，调整采购事项审批表单；加强对采购事项审批和对经办人员的教育培训，对子公司采购项目不定期进行检查，对在该项目采购环节出现问题的相关人员进行处罚并通报。

（三）问题描述：1个项目未按规定进行信息公开。

整改推进情况（立行立改）：已完成整改。对《采购管理制度》进行修订，明确信息公开的范围及时限；对《重点领域重要信息公开办法》进行修订，优化调整审批权限；加强对经办人员的教育培训，提高相关人员业务水平。

（四）问题描述：1个项目涉嫌层层分包转包。

整改推进情况（分阶段整改）：第一阶段整改已完成，第二阶段整改正严格按计划推进。已要求施工单位立即停止违规行为，对该项目监理单位进行了约谈，同时建立问题上报机制和现场考勤制度，并组织开展业务职责培训和法规教育。该工程目前尚在施工建设阶段，集团公司工程、审计等相关监督部门将不定期对该项目施工单位项目管理人员到位情况、人员社保缴纳情况等开展专项检查，防止问题反弹，并加强对其他重点工程项目的监督检查，杜绝此类问题再次发生。

（五）问题描述：1个服务采购项目存在评标专家违规评标问题。

整改推进情况（分阶段整改）：已完成整改。已将该项目代理机构列入集团内部黑名单并通报，对该采购项目相关责任人员按照集团管理制度给予处罚。同时加强其他代理机构的履约管理，对重新选聘的代理机构增加履约保证金，对履职不到位的问题按合同约定追究违约责任。

                              绵阳燃气集团有限公司

                                    2026年2月5日